Orçamento 2015 1

Receita de anuidades e captações Receitas de cursos Receitas de congresso Receitas de eventos Receitas de certificacao e BC Receitas do conhecimento Receitas GRI Reversão de provisões Receita líquida Custos diretos de cursos Custos diretos do congresso Custos diretos de eventos Custos diretos de certificacao e BC Custos diretos do conhecimento Custos direto do evento GRI Custos operação IBGC Custos Margem de Contribuição % Despesas de Pessoal Despesas de Pessoal GRI Despesas diretas do IBGC Despesas Despesas financeiras receitas financeiras Resultado Antes da Depreciação % Depreciação/amortização Resultado Liquido % Capex

Budget 2015 3.077.501 10.465.693 2.411.728 389.795 443.669 425.000 498.457 0 17.711.843

Real 2014 2.590.748 9.128.151 1.797.751 288.974 378.636 116.885 357.389 156.037 14.814.570

var.% 19% 15% 34% 35% 17% 264% 39% -100% 20%

Budget 2014 2.758.500 10.360.178 2.353.725 393.827 386.798 576.000

-3.684.587 -1.273.800 -435.123 -130.866 -574.400

36% 19% 54% 9% 127% -100% -26% 30% 14%

-3.903.696 -1.054.050 -551.079 -152.650 -624.856

-321.610 -6.420.386 11.291.457 64%

-2.713.803 -1.067.791 -282.063 -119.927 -252.660 -55.837 -434.444 -4.926.526 9.888.044 67%

-7.553.531 -498.457 -3.024.369 -11.076.358

-6.671.117 -318.638 -2.177.473 -9.167.229

13% 56% 39% 21%

-6.765.915 0 -2.652.654 -9.418.569

-60.000 460.000

-90.096 462.422

-33% -1%

-42.372 193.385

42% 138%

615.100 3,5% -100.000 515.100 2,9% -329.750

1.093.141 7,4% -105.709 987.433 6,7% -302.989

-44%

697.750 4,1% -105.709 592.042 3,5% -414.500

-12%

-5% -48% 9%

0 16.829.028

-577.391 -6.863.721 9.965.307 59%

var.% 12% 1% 2% -1% 15% -26% 0% 0% 5% -6% 21% -21% -14% -8% 0% -44% -6% 13% 12% 0% 14% 18%

-5% -13% 2 -20%