DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS Reunião com a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Juiz de Fora
Prof Marcus Vinícius David - REITOR Profª Girlene Alves da Silva - VICE-REITORA Prof Eduardo Antônio Salomão Condé - PROPOF Prof Marcos Tanure Sanábio - PROINFRA Jucilene Melandre da Silva – PROPOF Janezete Aparecida Purgato Marques - PROINFRA
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CONTEXTO
do diagnóstico preliminar
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Escopo da apresentação Execução orçamentária 2012 a 2016 Detalhamento preliminar do custeio Projeção preliminar do custeio e do resultado para 2016 Diagnóstico das obras Situação orçamentária de obras
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012 A 2016
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012 A 2016 Despesas Pessoal Inativios e Pencionistas Ativos PSSS
Benefícios Auxílio Alimentação Auxílio Transporte Assistência Pré-Escolar Assistência Médica Outros Benefícios
Custeio Tesouro Assistência aos Estudantes Funcionamento das IFES Governador Valadares
Própria Caed UFJF
Capital UFJF - Campus sede UFJF - GV
TOTAL
Exercício 2012
Exercício 2013
Variação (%) 2013-2012
Exercício 2014
Variação (%) 2014-2013
Exercício 2015
Variação (%) 2015-2014
Exercício 2016 LIBERADO
Variação (%) 2016-2015
318.841.168
381.355.716
19,61%
450.901.809
18,24%
506.326.238
12,29%
451.442.702
-10,84%
107.226.765 176.836.670 34.777.733
123.391.201 216.293.559 41.670.956
16.365.465
21.450.530
7.429.150 445.821 240.378 8.250.116 -
9.969.139 869.627 271.989 10.339.774 -
76.248.452
102.145.267
10.370.137 65.878.315 -
11.002.058 91.143.209 -
76.855.790
128.926.035
67.949.882 8.905.908
112.154.251 16.771.784
182.822.200
114.798.275
182.822.200
114.298.275
-
671.133.074
135.318.155 265.295.671 50.287.984
31,07%
-7,20%
21.972.019
11.147.480 927.251 319.961 7.352.376 159.489
33,96%
100.970.274
67,75%
107.972.313
-1,15%
99.095.274
85.700.256
-16,25%
112.445.317
-25,35%
12.764.418
765.451.210
-1,86%
4,14%
752.603.266
96.731.136
96.836.853
-85,11%
-1,68%
14.818.770
22.612.284 12.600.000 1.200.000 420.000 8.040.000 352.284
-2,39%
120.913.920 15.006.738 90.907.182 15.000.000
-13,88%
82.311.325 14.525.528
-
2,24%
2,91%
12.005.390 72.725.746 12.000.000
12.764.418
-
22.612.284
451.442.702 99.708.111 293.933.172 57.801.419
12.600.000 1.200.000 420.000 8.040.000 352.284
98.198.803 14.246.514
85.700.256
11,55%
10,38%
13.386.280 85.708.994 -
88.332.118 19.640.195
-37,21%
99.708.111 293.933.172 57.801.419
12.460.068 1.066.502 376.857 7.847.435 221.157
11.007.923 89.962.352 -
500.000
748.675.823
19.906.558
147.464.968 301.790.707 57.070.563
Exercício 2016 AUTORIZADO
121.046.066 102.889.156 18.156.910
16,09%
37.046.926
10.818.770
27.046.926
4.000.000
10.000.000
682.441.745
-9,32%
753.061.898
Fonte: SIAFI OBS: Para o exercício de 2016 foi considerado crédito liberado de 80% para custeio e para capital 40%
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DETALHAMENTO PRELIMINAR DO CUSTEIO
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DETALHAMENTO PRELIMINAR DO CUSTEIO Descrição Diárias - Reembolsos - SCDP Passagens e Desp. c/Locomoção-SCDP Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos/Descentralizações Bolsas PNAES Bolsas PROQUALI Curso/concurso Pessoa Físicas Terceirizadas Despesas Fixas Despesas C/ Imprensa Nacional/EBC/ECT Contratos Serviços Gerais/Projetos Restaurante Universitário Governador Valadares Material Consumo Total Despesas
Exercício 2012 2.335.423 2.466.139 11.379.532 8.853.786 2.075.949 2.094.928 3.720.510 17.243.670 3.398.792 2.741.185 8.887.250 3.996.947 663.719 3.963.256
Exercício 2013 2.045.250 1.064.870 14.929.192 13.799.201 4.144.700 1.283.292 7.821.683 21.760.218 3.386.526 2.085.204 10.133.893 4.811.158 2.738.664 4.702.441
Exercício 2014 2.706.996 1.591.767 19.706.583 18.141.524 5.404.700 3.513.580 6.668.871 26.977.563 3.224.488 1.758.484 7.680.922 4.729.500 7.955.452 5.376.112
Exercício 2015 1.222.700 814.190 18.743.557 14.264.145 2.287.000 2.854.482 2.028.653 26.644.529 4.584.632 893.201 2.287.000 4.567.246 5.968.616 2.993.887
73.821.086
94.706.292
115.436.543
90.153.836
Fonte: SIAFI/SIGA DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
DETALHAMENTO PRELIMINAR DO CUSTEIO Descrição Diárias - Reembolsos - SCDP Passagens e Desp. c/Locomoção-SCDP Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos/Descentralizações Bolsas PNAES Bolsas PROQUALI Curso/concurso Pessoa Físicas Terceirizadas Despesas Fixas Despesas C/ Imprensa Nacional/EBC/ECT Contratos Serviços Gerais/Projetos Restaurante Universitário Governador Valadares Material Consumo Total Despesas
Exercício 2012 2.335.423 2.466.139 11.379.532 8.853.786 2.075.949 2.094.928 3.720.510 17.243.670 3.398.792 2.741.185 8.887.250 3.996.947 663.719 3.963.256
Exercício 2013 2.045.250 1.064.870 14.929.192 13.799.201 4.144.700 1.283.292 7.821.683 21.760.218 3.386.526 2.085.204 10.133.893 4.811.158 2.738.664 4.702.441
Exercício 2014 2.706.996 1.591.767 19.706.583 18.141.524 5.404.700 3.513.580 6.668.871 26.977.563 3.224.488 1.758.484 7.680.922 4.729.500 7.955.452 5.376.112
Exercício 2015 1.222.700 814.190 18.743.557 14.264.145 2.287.000 2.854.482 2.028.653 26.644.529 4.584.632 893.201 2.287.000 4.567.246 5.968.616 2.993.887
73.821.086
94.706.292
115.436.543
90.153.836
Fonte: SIAFI/SIGA DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
DETALHAMENTO PRELIMINAR
UFJF - Resoluções/Projetos/Descentralizações
Descriçao
Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos/Descentralizações Bolsas PNAES Bolsas PROQUALI
Extensão Intercâmbio Iniciação Científica Monitoria Graduação Monitoria Pós-Graduação Treinamento Profissional Residências (HU) Bolsa Projetos/Descentralizações Demais
TOTAL Descrição Dotação Aprovada LOA
Exercício 2012 10.370.137
Exercício 2013 11.002.058
Exercício 2014 11.007.923
Exercício 2015
Apoio a moradia
7.444.682
11.298.684
15.787.956
14.013.378
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.409.105
2.484.657
2.353.568
250.767
8.853.786
13.783.341
18.141.524
14.264.145
SUBTOTAL
SUPERÁVIT/DÉFICT
Descriçao Apoio a manutenção
BOLSAS
1.516.351 - 2.781.283 - 7.133.601 -
877.865
Exercício 2013
1.490.010 242.000 1.423.153 918.349 1.907.650 2.504.793 743.873 116.468 1.538.684
10.884.980
2.156.970 526.500 1.637.827 1.688.188 2.871.122 3.017.437 646.164 315.684 2.069.301
14.929.192
Exercício 2014 2.881.205 1.408.350 1.928.255 2.206.443 3.922.500 3.626.878 750.731 438.277 2.543.943
Exercício 2015 2.700.960 1.775.212 1.879.166 1.517.730 3.915.500 3.591.538 1.111.606 45.406 2.206.438
19.706.583
18.743.557
Exercício 2014
Exercício 2015
PNAES
13.386.280
DESPESAS
Exercício 2012
Auxílio Transporte (Astransp) Auxílio Transporte (complentação) PNAES Bolsa PNAES aux creche
Bolsa Emergencial
TOTAL
Exercício 2012
Exercício 2013
5.094.752 2.344.470 1.409.105 5.460 -
8.853.786
8.000.594 3.298.090 2.484.657 15.860 -
13.799.201
11.739.288 4.028.828 2.353.568 19.840 -
2.702.235 1.771.189 250.767 697.132 1.941.061 26.961 6.874.800
18.141.524
14.264.145
Exercício 2014
Exercício 2015
PROQUALI
Descrição PROQUALI PROQUALI Graduação PROQUALI Pós-Graduação
TOTAL
Exercício 2012 2.075.949 -
2.075.949
Exercício 2013 4.144.700 -
4.144.700
1.725.700 387.800 3.291.200
5.404.700
197.400 2.089.600
2.287.000
Fonte: SIAFI/SIGA DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
DETALHAMENTO PRELIMINAR DO CUSTEIO Descrição Diárias - Reembolsos - SCDP Passagens e Desp. c/Locomoção-SCDP Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos/Descentralizações Bolsas PNAES Bolsas PROQUALI Curso/concurso Pessoa Físicas Terceirizadas Despesas Fixas Despesas C/ Imprensa Nacional/EBC/ECT Contratos Serviços Gerais/Projetos Restaurante Universitário Governador Valadares Material Consumo Total Despesas
Exercício 2012 2.335.423 2.466.139 11.379.532 8.853.786 2.075.949 2.094.928 3.720.510 17.243.670 3.398.792 2.741.185 8.887.250 3.996.947 663.719 3.963.256
Exercício 2013 2.045.250 1.064.870 14.929.192 13.799.201 4.144.700 1.283.292 7.821.683 21.760.218 3.386.526 2.085.204 10.133.893 4.811.158 2.738.664 4.702.441
Exercício 2014 2.706.996 1.591.767 19.706.583 18.141.524 5.404.700 3.513.580 6.668.871 26.977.563 3.224.488 1.758.484 7.680.922 4.729.500 7.955.452 5.376.112
Exercício 2015 1.222.700 814.190 18.743.557 14.264.145 2.287.000 2.854.482 2.028.653 26.644.529 4.584.632 893.201 2.287.000 4.567.246 5.968.616 2.993.887
73.821.086
94.706.292
115.436.543
90.153.836
Fonte: SIAFI/SIGA DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
DETALHAMENTO PRELIMINAR DO CUSTEIO Descrição Diárias - Reembolsos - SCDP Passagens e Desp. c/Locomoção-SCDP Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos/Descentralizações Bolsas PNAES Bolsas PROQUALI Curso/concurso Pessoa Físicas Terceirizadas Despesas Fixas Despesas C/ Imprensa Nacional/EBC/ECT Contratos Serviços Gerais/Projetos Restaurante Universitário Governador Valadares Material Consumo Total Despesas
Exercício 2012 2.335.423 2.466.139 11.379.532 8.853.786 2.075.949 2.094.928 3.720.510 17.243.670 3.398.792 2.741.185 8.887.250 3.996.947 663.719 3.963.256
Exercício 2013 2.045.250 1.064.870 14.929.192 13.799.201 4.144.700 1.283.292 7.821.683 21.760.218 3.386.526 2.085.204 10.133.893 4.811.158 2.738.664 4.702.441
Exercício 2014 2.706.996 1.591.767 19.706.583 18.141.524 5.404.700 3.513.580 6.668.871 26.977.563 3.224.488 1.758.484 7.680.922 4.729.500 7.955.452 5.376.112
Exercício 2015 1.222.700 814.190 18.743.557 14.264.145 2.287.000 2.854.482 2.028.653 26.644.529 4.584.632 893.201 2.287.000 4.567.246 5.968.616 2.993.887
73.821.086
94.706.292
115.436.543
90.153.836
Fonte: SIAFI/SIGA DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
DETALHAMENTO PRELIMINAR DO CUSTEIO Descrição Diárias - Reembolsos - SCDP Passagens e Desp. c/Locomoção-SCDP Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos/Descentralizações Bolsas PNAES Bolsas PROQUALI Curso/concurso Pessoa Físicas Terceirizadas Despesas Fixas Despesas C/ Imprensa Nacional/EBC/ECT Contratos Serviços Gerais/Projetos Restaurante Universitário Governador Valadares Material Consumo Total Despesas
Exercício 2012 2.335.423 2.466.139 11.379.532 8.853.786 2.075.949 2.094.928 3.720.510 17.243.670 3.398.792 2.741.185 8.887.250 3.996.947 663.719 3.963.256
Exercício 2013 2.045.250 1.064.870 14.929.192 13.799.201 4.144.700 1.283.292 7.821.683 21.760.218 3.386.526 2.085.204 10.133.893 4.811.158 2.738.664 4.702.441
Exercício 2014 2.706.996 1.591.767 19.706.583 18.141.524 5.404.700 3.513.580 6.668.871 26.977.563 3.224.488 1.758.484 7.680.922 4.729.500 7.955.452 5.376.112
Exercício 2015 1.222.700 814.190 18.743.557 14.264.145 2.287.000 2.854.482 2.028.653 26.644.529 4.584.632 893.201 2.287.000 4.567.246 5.968.616 2.993.887
73.821.086
94.706.292
115.436.543
90.153.836
Fonte: SIAFI/SIGA DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
DETALHAMENTO PRELIMINAR Serviços terceirizados
Descriçao Conservação e Limpeza Segurança Transporte Manut. Infraestrutrua Apoio Administrativo
TOTAL
Exercício 2012 4.495.874 4.938.112 1.202.283 2.031.446 4.575.954
17.243.670
Exercício 2013 5.430.182 5.628.705 935.973 2.327.955 7.437.402
21.760.218
Exercício 2014 6.708.972 7.689.486 2.163.042 2.463.029 7.953.034
26.977.563
Exercício 2015 7.846.469 9.015.199 2.059.585 1.083.424 6.639.853
26.644.529
Fonte: SIAFI/SIGA
DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
DETALHAMENTO PRELIMINAR DO CUSTEIO Descrição Diárias - Reembolsos - SCDP Passagens e Desp. c/Locomoção-SCDP Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos/Descentralizações Bolsas PNAES Bolsas PROQUALI Curso/concurso Pessoa Físicas Terceirizadas Despesas Fixas Despesas C/ Imprensa Nacional/EBC/ECT Contratos Serviços Gerais/Projetos Restaurante Universitário Governador Valadares Material Consumo Total Despesas
Exercício 2012 2.335.423 2.466.139 11.379.532 8.853.786 2.075.949 2.094.928 3.720.510 17.243.670 3.398.792 2.741.185 8.887.250 3.996.947 663.719 3.963.256
Exercício 2013 2.045.250 1.064.870 14.929.192 13.799.201 4.144.700 1.283.292 7.821.683 21.760.218 3.386.526 2.085.204 10.133.893 4.811.158 2.738.664 4.702.441
Exercício 2014 2.706.996 1.591.767 19.706.583 18.141.524 5.404.700 3.513.580 6.668.871 26.977.563 3.224.488 1.758.484 7.680.922 4.729.500 7.955.452 5.376.112
Exercício 2015 1.222.700 814.190 18.743.557 14.264.145 2.287.000 2.854.482 2.028.653 26.644.529 4.584.632 893.201 2.287.000 4.567.246 5.968.616 2.993.887
73.821.086
94.706.292
115.436.543
90.153.836
Fonte: SIAFI/SIGA DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
DETALHAMENTO PRELIMINAR Despesas Fixas Despesas C/ Imprensa Nacional/EBC/ECT Contratos Serviços Gerais/Projetos
DESPESAS FIXAS
Exercício 2012
Descriçao
2.769.132 473.209 156.450
CEMIG CESAMA EMBRATEL TELEMAR
TOTAL
3.398.792
Exercício 2013
Exercício 2014
2.831.336 397.013 158.178
3.386.526
2.805.349 253.534 165.606
3.224.488
Exercício 2015 3.855.388 428.256 116.679 184.308
4.584.632
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA
Descriçao CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA COMUNICAÇÃO IMPRENSA NACIONAL
TOTAL
Exercício 2012 355.647 1.717.280 668.258
2.741.185
Exercício 2013 400.530 1.331.168 353.507
2.085.204
Exercício 2014 309.496 672.458 776.531
Exercício 2015 238.502 339.155 315.544
1.758.484
893.201
Exercício 2014
Exercício 2015
SERVIÇOS GERAIS E DE PROJETOS
Descriçao PDI (FADEPE) SERVIÇOS GRÁFICOS SERV. TRANSPORTES (Combustível/Manutenção) EVENTOS
TOTAL
Exercício 2012 5.244.255 160.519 3.482.476
8.887.250
Exercício 2013 5.836.367 738.138 743.109 2.816.278
10.133.893
3.235.702 936.927 643.543 2.864.751
7.680.922
729.521 810.504 1.100.032
2.640.056
Fonte: SIAFI/SIGA DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
DETALHAMENTO PRELIMINAR DO CUSTEIO Descrição Diárias - Reembolsos - SCDP Passagens e Desp. c/Locomoção-SCDP Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos/Descentralizações Bolsas PNAES Bolsas PROQUALI Curso/concurso Pessoa Físicas Terceirizadas Despesas Fixas Despesas C/ Imprensa Nacional/EBC/ECT Contratos Serviços Gerais/Projetos Restaurante Universitário Governador Valadares Material Consumo Total Despesas
Exercício 2012 2.335.423 2.466.139 11.379.532 8.853.786 2.075.949 2.094.928 3.720.510 17.243.670 3.398.792 2.741.185 8.887.250 3.996.947 663.719 3.963.256
Exercício 2013 2.045.250 1.064.870 14.929.192 13.799.201 4.144.700 1.283.292 7.821.683 21.760.218 3.386.526 2.085.204 10.133.893 4.811.158 2.738.664 4.702.441
Exercício 2014 2.706.996 1.591.767 19.706.583 18.141.524 5.404.700 3.513.580 6.668.871 26.977.563 3.224.488 1.758.484 7.680.922 4.729.500 7.955.452 5.376.112
Exercício 2015 1.222.700 814.190 18.743.557 14.264.145 2.287.000 2.854.482 2.028.653 26.644.529 4.584.632 893.201 2.287.000 4.567.246 5.968.616 2.993.887
73.821.086
94.706.292
115.436.543
90.153.836
Fonte: SIAFI/SIGA DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
DETALHAMENTO PRELIMINAR DO CUSTEIO
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
Descrição Receita com venda de tickets Serviços de alimentação
Valor custeado pela UFJF Percentual subsidiado pela UFJF
Exercício 2012 679.151 3.996.947
3.317.796 83,0%
Exercício 2013 1.103.900 4.811.158
3.707.258 77,1%
Exercício 2014 1.044.832 4.729.500
3.684.668 77,9%
Exercício 2015 1.142.756 4.567.246
3.424.491 75,0%
Fonte: SIAFI/SIGA
DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
DETALHAMENTO PRELIMINAR DO CUSTEIO Descrição Diárias - Reembolsos - SCDP Passagens e Desp. c/Locomoção-SCDP Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos/Descentralizações Bolsas PNAES Bolsas PROQUALI Curso/concurso Pessoa Físicas Terceirizadas Despesas Fixas Despesas C/ Imprensa Nacional/EBC/ECT Contratos Serviços Gerais/Projetos Restaurante Universitário Governador Valadares Material Consumo Total Despesas
Exercício 2012 2.335.423 2.466.139 11.379.532 8.853.786 2.075.949 2.094.928 3.720.510 17.243.670 3.398.792 2.741.185 8.887.250 3.996.947 663.719 3.963.256
Exercício 2013 2.045.250 1.064.870 14.929.192 13.799.201 4.144.700 1.283.292 7.821.683 21.760.218 3.386.526 2.085.204 10.133.893 4.811.158 2.738.664 4.702.441
Exercício 2014 2.706.996 1.591.767 19.706.583 18.141.524 5.404.700 3.513.580 6.668.871 26.977.563 3.224.488 1.758.484 7.680.922 4.729.500 7.955.452 5.376.112
Exercício 2015 1.222.700 814.190 18.743.557 14.264.145 2.287.000 2.854.482 2.028.653 26.644.529 4.584.632 893.201 2.287.000 4.567.246 5.968.616 2.993.887
73.821.086
94.706.292
115.436.543
90.153.836
Fonte: SIAFI/SIGA DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
DETALHAMENTO PRELIMINAR DO CUSTEIO
GOVERNADOR VALADARES
Descrição Material de Consumo Material Permanente/Equipamentos Acervo Bibliográfico Telefonia Locação de Imóveis/Móveis Restaurante Universitário Laboratório Prótese Outras Despesas
TOTAL
Exercício 2012 37.933 619.626 6.160
663.719
Exercício 2013 92.411 767.152 485.683 1.315.013 78.405
2.738.664
Exercício 2014 322.921 2.076.110 2.420.622 2.940.401 195.397
7.955.452
Exercício 2015 192.197 135.877 24.547 4.049.332 1.361.975 204.687
5.968.616
Fonte: SIAFI/SIGA DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
DETALHAMENTO PRELIMINAR DO CUSTEIO Descrição Diárias - Reembolsos - SCDP Passagens e Desp. c/Locomoção-SCDP Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos/Descentralizações Bolsas PNAES Bolsas PROQUALI Curso/concurso Pessoa Físicas Terceirizadas Despesas Fixas Despesas C/ Imprensa Nacional/EBC/ECT Contratos Serviços Gerais/Projetos Restaurante Universitário Governador Valadares Material Consumo Total Despesas
Exercício 2012 2.335.423 2.466.139 11.379.532 8.853.786 2.075.949 2.094.928 3.720.510 17.243.670 3.398.792 2.741.185 8.887.250 3.996.947 663.719 3.963.256
Exercício 2013 2.045.250 1.064.870 14.929.192 13.799.201 4.144.700 1.283.292 7.821.683 21.760.218 3.386.526 2.085.204 10.133.893 4.811.158 2.738.664 4.702.441
Exercício 2014 2.706.996 1.591.767 19.706.583 18.141.524 5.404.700 3.513.580 6.668.871 26.977.563 3.224.488 1.758.484 7.680.922 4.729.500 7.955.452 5.376.112
Exercício 2015 1.222.700 814.190 18.743.557 14.264.145 2.287.000 2.854.482 2.028.653 26.644.529 4.584.632 893.201 2.287.000 4.567.246 5.968.616 2.993.887
73.821.086
94.706.292
115.436.543
90.153.836
Fonte: SIAFI/SIGA DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PROJEÇÃO PRELIMINAR DO CUSTEIO E RESULTADO PARA 2016
DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PROJEÇÃO PRELIMINAR DO CUSTEIO PARA 2016 Descrição Diárias - Reembolsos - SCDP Passagens e Desp. c/Locomoção-SCDP Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos/Descentralizações Bolsas PNAES Bolsas PROQUALI Curso/concurso Pessoa Físicas Terceirizadas Despesas Fixas Despesas C/ Imprensa Nacional/EBC/EBCT Contratos Serviços Gerais/Projetos Restaurante Universitário Governador Valadares Material Consumo Total Despesas
Exercício 2015 1.222.700 814.190 18.743.557 14.264.145 2.287.000 2.854.482 2.028.653 26.644.529 4.584.632 893.201 2.287.000 4.567.246 5.968.616 2.993.887 90.153.836
Exercício 2016 PROJETADO 1.481.145 1.151.059 19.243.705 14.647.266 2.575.000 2.403.409 2.082.785 29.505.923 4.656.102 1.692.700 3.906.190 7.068.498 11.152.318 5.194.843 106.760.944
Variação 2016-2015 21,1% 41,4% 2,7% 2,7% 12,6% -15,8% 2,7% 10,7% 1,6% 89,5% 70,8% 54,8% 86,8% 73,5% 18,4%
Mínimo projetado 1.288.028 864.635 18.743.654 12.329.012 1.726.181 1.800.056 2.028.657 26.741.162 4.000.040 997.346 2.464.489 4.884.309 11.580.000 4.507.001 101.527.521
Máximo projetado 1.674.274 1.553.780 19.743.794 15.769.560 3.662.585 3.006.692 2.136.902 32.304.199 5.312.084 2.174.009 5.399.240 8.779.529 12.049.796 6.553.126 113.668.633
Fonte: PROPOF DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PROJEÇÃO PRELIMINAR DO RESULTADO PARA 2016 Tesouro Próprio Descrição
Pessimista
Receita Custeio Outras despesas Dívidas Déficit / Supervávit
-
Realista
Otimista
86.448.645
113.935.250
143.589.060
113.668.633
106.760.944
101.527.521
7.000.000
7.000.000
7.000.000
14.244.011
14.244.011
14.244.011
48.464.000 -
14.069.706
20.817.527
Superávit 2015
Exercício 2015
Descrição Cesama - Período: 2006 até abril/2015
6.239.856
CEMIG Hospital Universitário - Mar/2014 até Mar/2016
2.226.610
Camilo do Santos (Out/2015 - Mai/2016) Pitágoras - Governador Valadares
455.538 1.200.000
Fundação Percival (Univale) - Governador Valadares
920.000
Maternidade Terezinha de Jesus - (Nov e Dez/2015)
114.689
Compensações Orçamentárias Exercício Anteriores
3.087.319
Total Despesas
14.244.011
DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
DIAGNÓSTICO DAS OBRAS
DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Obra de Ampliação do HU
DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Obra de Ampliação do HU Termos Aditivos
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Obra de Ampliação do HU Situação • Obra suspensa a partir do Relatório de Auditória do TCU e manifestações da empresa e da UFJF, com acatamento da Reitoria em 27/11/2015. • Criação de Comissão para adequação da Obra de ampliação do Hospital Universitário da UFJF DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Governador Valadares
Contrato Suspenso pela Tratenge, Ofício de19/10/2015
Ação imediata: Criação de uma Comissão para adequação dos projetos e obras
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Jardim Botânico
DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Teleférico e Trenó de Montanha Saldo 31%
Total Liquidado 35%
Adiantamento 34%
DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Teleférico e Trenó de Montanha
DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
FAEFID, FACOM e Central de Monitoramento
Contrato n. 003/2014
Obra em andamento Construtora Guia Ltda.
DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Reforma do Laboratório de Zoologia
Contrato n. 012/2014
Valor da Obra: R$ 1.251.752,79 Obra concluída, 17/04/2016 Zaquieu Arquitetura e Construções Ltda.
Faculdade de Fisioterapia
Contrato n. 102/2011
Valor da Obra: R$ 4.187.155,97 Obra concluída, 26/04/2016 Construtora ERLE-G
DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Obra de Implantação da Iluminação de LED Contrato n. 11/2014
Valor da Obra: R$ 4.824.727,12 Obra concluída, 03/02/2016 Construtora REMO Ltda
Planetário e Observatório
Valor: R$ 14.240.838,63 Obra concluída, em 06/05/2016 Zaquieu Arquitetura e Construções Ltda.
DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Planetário e Observatório Investimentos para instalação dos equipamentos do Planetário e Observatório: 1. Atualização de software, valor aproximado de R$ 450 mil 2. Pintura da Cúpula Interna, R$ 36 mil
DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Nove Obras
Contrato n. 005/2014
DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Nove Obras
Contrato n. 005/2014
Obras paralisadas Construtora RV Ltda, em recuperação judicial Multa aplicada pela UFJF, valor de R$ 3.260,276,48 DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Nove Obras
Contrato n. 005/2014
Obra paralisada Construtora RV Ltda, em recuperação judicial Multa aplicada pela UFJF, valor de R$ 5.088.027,56 DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Obras Civis no Anel Viário da UFJF
Contrato n. 188/2012
Valor da Obra: R$ 7.967.367,47 Obra não executada por inviabilidade de projetos Construtora ENGETRAN Ltda
DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Parque Tecnológico
Valor da Obra: R$ 72.311.971,00 Reavaliação dos Projetos e Orçamentos
DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Colégio de Aplicação João XXII Construções • Prédio de 4 pavimentos (Laboratório, Gabinetes, Restaurante...), 4.054 m2 • Piscina, 1.183 m2 • Prédio de Salas de Aula, 642 m² (2 pav.) 155 m² (1 pav.) • Vestiários e Salas de Esportes, 580 m² Reformas • Biblioteca, 300 m² • Brinquedoteca (cobertura), 80 m² • Secretaria e Salas, 145 m² DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Colégio de Aplicação João XXII • Licitação em 2013 e contrato assinado em 2014 • Obra paralisada em 25/09/2014, considerando as divergências entre projetos planilhas orçamentárias • Valor total: 14 milhões • Valor empenhado: 10,8 milhões • Situação atual (2016) • Projetos revisados (95%) • Necessidade da revisão das planilhas orçamentárias • Consulta à AGU – UFJF (Modificação do Objeto da Licitação/2013)
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ICB
Contrato n. 208/2012 (Reformas) • Herbário • NB3 • Microbiologia Obs.: As reformas não foram concluídas por limitações orçamentárias
Laboratório de Aulas Práticas • Após a conclusão do Herbário Valor estimado: 1,5 milhões DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Microscópio de Varredura
Edital FINEP Solução de instalação
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Modernização e Ampliação dos Sistemas de Vídeo Vigilância Eletrônica
Levantamento do estágio dos serviços 7 Lan Comércio e Serviços Ltda.
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Pilares Automáticos e Cancelas Automáticas • 4 (quatro) conjuntos de Pilares Automáticos • 25 Cancelas Automáticas • Entregues em 02/02/2012 e armazenadas no Camillo dos Santos (Juiz de Fora/MG) • Valores: • € 711.000,00 • R$ 1.784.254,50 (25/11/11)
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Situação orçamentária de obras
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SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE OBRAS
Em andamento Obra/Objeto
Contrato + Aditivo
Jardim Botânico FAEFID/FACOM/Monitoramento Planetário e Observatório Vigilância eletrônica
TOTAL
Executado
Valor Necessidade Saldo Emp Empenhado
28.424.595 44.820.000 14.240.839 23.970.000
19.501.006 19.003.476 14.240.839 19.525.399
23.807.793 36.995.425 14.240.839 23.970.000
7.000.000
111.455.434
72.270.720
99.014.057
A Empenhar
486.000 0
4.306.787 17.991.950 0 4.444.601
11.616.802 7.824.575 486.000 0
7.486.000
26.743.337
19.927.377
Paralisadas Obra/Objeto
Contrato + Aditivo
Ampliação obra HU Governador Valadares Conjunto de 9 obras Nova Reitoria Colégio Aplicação João XXIII Laboratório de aulas práticas ICB Mircoscópio de Varredura Pilares automáticos Obra civil anel viário Parque Tecnológico (**)
Executado
Valor Necessidade Saldo Emp Empenhado
A Empenhar
255.813.169 181.173.266 50.679.013 56.431.299 14.026.500 1.512.208 0 1.784.255 7.967.367 72.311.971
115.331.584 63.036.621 2.749.612 5.610.925 0 1.512.208 0 1.784.255 0 0
125.171.663 63.036.621 24.947.339 45.942.984 10.798.416 1.512.208 0 1.784.255 7.681.997 40.733.333
0 0 0 0 0 1.500.000 3.356.873 0 0 0
9.840.080 0 22.197.727 40.332.060 10.798.416 0 0 0 7.681.997 40.733.333
130.641.505 118.136.645 25.731.674 10.488.315 3.228.084 1.500.000 3.356.873 0 285.370 31.578.638
TOTAL
641.699.048
190.025.204
321.608.817
4.856.873
131.583.613
324.947.104
TOTAL GERAL
753.154.481
262.295.924
420.622.874
12.342.873
158.326.951
344.874.480
Orç. Disponível
14.818.770
FONTE: SIAFI/SIGA/PROINFRA
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C0NSIDERAÇÕES FINAIS E AGRADECIMENTOS
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