Apresentação do PowerPoint - UFJF

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇ...
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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS Reunião com a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Juiz de Fora

Prof Marcus Vinícius David - REITOR Profª Girlene Alves da Silva - VICE-REITORA Prof Eduardo Antônio Salomão Condé - PROPOF Prof Marcos Tanure Sanábio - PROINFRA Jucilene Melandre da Silva – PROPOF Janezete Aparecida Purgato Marques - PROINFRA

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

CONTEXTO

do diagnóstico preliminar

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Escopo da apresentação Execução orçamentária 2012 a 2016 Detalhamento preliminar do custeio Projeção preliminar do custeio e do resultado para 2016 Diagnóstico das obras Situação orçamentária de obras

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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012 A 2016

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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012 A 2016 Despesas Pessoal Inativios e Pencionistas Ativos PSSS

Benefícios Auxílio Alimentação Auxílio Transporte Assistência Pré-Escolar Assistência Médica Outros Benefícios

Custeio Tesouro Assistência aos Estudantes Funcionamento das IFES Governador Valadares

Própria Caed UFJF

Capital UFJF - Campus sede UFJF - GV

TOTAL

Exercício 2012

Exercício 2013

Variação (%) 2013-2012

Exercício 2014

Variação (%) 2014-2013

Exercício 2015

Variação (%) 2015-2014

Exercício 2016 LIBERADO

Variação (%) 2016-2015

318.841.168

381.355.716

19,61%

450.901.809

18,24%

506.326.238

12,29%

451.442.702

-10,84%

107.226.765 176.836.670 34.777.733

123.391.201 216.293.559 41.670.956

16.365.465

21.450.530

7.429.150 445.821 240.378 8.250.116 -

9.969.139 869.627 271.989 10.339.774 -

76.248.452

102.145.267

10.370.137 65.878.315 -

11.002.058 91.143.209 -

76.855.790

128.926.035

67.949.882 8.905.908

112.154.251 16.771.784

182.822.200

114.798.275

182.822.200

114.298.275

-

671.133.074

135.318.155 265.295.671 50.287.984

31,07%

-7,20%

21.972.019

11.147.480 927.251 319.961 7.352.376 159.489

33,96%

100.970.274

67,75%

107.972.313

-1,15%

99.095.274

85.700.256

-16,25%

112.445.317

-25,35%

12.764.418

765.451.210

-1,86%

4,14%

752.603.266

96.731.136

96.836.853

-85,11%

-1,68%

14.818.770

22.612.284 12.600.000 1.200.000 420.000 8.040.000 352.284

-2,39%

120.913.920 15.006.738 90.907.182 15.000.000

-13,88%

82.311.325 14.525.528

-

2,24%

2,91%

12.005.390 72.725.746 12.000.000

12.764.418

-

22.612.284

451.442.702 99.708.111 293.933.172 57.801.419

12.600.000 1.200.000 420.000 8.040.000 352.284

98.198.803 14.246.514

85.700.256

11,55%

10,38%

13.386.280 85.708.994 -

88.332.118 19.640.195

-37,21%

99.708.111 293.933.172 57.801.419

12.460.068 1.066.502 376.857 7.847.435 221.157

11.007.923 89.962.352 -

500.000

748.675.823

19.906.558

147.464.968 301.790.707 57.070.563

Exercício 2016 AUTORIZADO

121.046.066 102.889.156 18.156.910

16,09%

37.046.926

10.818.770

27.046.926

4.000.000

10.000.000

682.441.745

-9,32%

753.061.898

Fonte: SIAFI OBS: Para o exercício de 2016 foi considerado crédito liberado de 80% para custeio e para capital 40%

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DETALHAMENTO PRELIMINAR DO CUSTEIO

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DETALHAMENTO PRELIMINAR DO CUSTEIO Descrição Diárias - Reembolsos - SCDP Passagens e Desp. c/Locomoção-SCDP Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos/Descentralizações Bolsas PNAES Bolsas PROQUALI Curso/concurso Pessoa Físicas Terceirizadas Despesas Fixas Despesas C/ Imprensa Nacional/EBC/ECT Contratos Serviços Gerais/Projetos Restaurante Universitário Governador Valadares Material Consumo Total Despesas

Exercício 2012 2.335.423 2.466.139 11.379.532 8.853.786 2.075.949 2.094.928 3.720.510 17.243.670 3.398.792 2.741.185 8.887.250 3.996.947 663.719 3.963.256

Exercício 2013 2.045.250 1.064.870 14.929.192 13.799.201 4.144.700 1.283.292 7.821.683 21.760.218 3.386.526 2.085.204 10.133.893 4.811.158 2.738.664 4.702.441

Exercício 2014 2.706.996 1.591.767 19.706.583 18.141.524 5.404.700 3.513.580 6.668.871 26.977.563 3.224.488 1.758.484 7.680.922 4.729.500 7.955.452 5.376.112

Exercício 2015 1.222.700 814.190 18.743.557 14.264.145 2.287.000 2.854.482 2.028.653 26.644.529 4.584.632 893.201 2.287.000 4.567.246 5.968.616 2.993.887

73.821.086

94.706.292

115.436.543

90.153.836

Fonte: SIAFI/SIGA DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

DETALHAMENTO PRELIMINAR DO CUSTEIO Descrição Diárias - Reembolsos - SCDP Passagens e Desp. c/Locomoção-SCDP Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos/Descentralizações Bolsas PNAES Bolsas PROQUALI Curso/concurso Pessoa Físicas Terceirizadas Despesas Fixas Despesas C/ Imprensa Nacional/EBC/ECT Contratos Serviços Gerais/Projetos Restaurante Universitário Governador Valadares Material Consumo Total Despesas

Exercício 2012 2.335.423 2.466.139 11.379.532 8.853.786 2.075.949 2.094.928 3.720.510 17.243.670 3.398.792 2.741.185 8.887.250 3.996.947 663.719 3.963.256

Exercício 2013 2.045.250 1.064.870 14.929.192 13.799.201 4.144.700 1.283.292 7.821.683 21.760.218 3.386.526 2.085.204 10.133.893 4.811.158 2.738.664 4.702.441

Exercício 2014 2.706.996 1.591.767 19.706.583 18.141.524 5.404.700 3.513.580 6.668.871 26.977.563 3.224.488 1.758.484 7.680.922 4.729.500 7.955.452 5.376.112

Exercício 2015 1.222.700 814.190 18.743.557 14.264.145 2.287.000 2.854.482 2.028.653 26.644.529 4.584.632 893.201 2.287.000 4.567.246 5.968.616 2.993.887

73.821.086

94.706.292

115.436.543

90.153.836

Fonte: SIAFI/SIGA DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

DETALHAMENTO PRELIMINAR

UFJF - Resoluções/Projetos/Descentralizações

Descriçao

Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos/Descentralizações Bolsas PNAES Bolsas PROQUALI

Extensão Intercâmbio Iniciação Científica Monitoria Graduação Monitoria Pós-Graduação Treinamento Profissional Residências (HU) Bolsa Projetos/Descentralizações Demais

TOTAL Descrição Dotação Aprovada LOA

Exercício 2012 10.370.137

Exercício 2013 11.002.058

Exercício 2014 11.007.923

Exercício 2015

Apoio a moradia

7.444.682

11.298.684

15.787.956

14.013.378

AUXÍLIO TRANSPORTE

1.409.105

2.484.657

2.353.568

250.767

8.853.786

13.783.341

18.141.524

14.264.145

SUBTOTAL

SUPERÁVIT/DÉFICT

Descriçao Apoio a manutenção

BOLSAS

1.516.351 - 2.781.283 - 7.133.601 -

877.865

Exercício 2013

1.490.010 242.000 1.423.153 918.349 1.907.650 2.504.793 743.873 116.468 1.538.684

10.884.980

2.156.970 526.500 1.637.827 1.688.188 2.871.122 3.017.437 646.164 315.684 2.069.301

14.929.192

Exercício 2014 2.881.205 1.408.350 1.928.255 2.206.443 3.922.500 3.626.878 750.731 438.277 2.543.943

Exercício 2015 2.700.960 1.775.212 1.879.166 1.517.730 3.915.500 3.591.538 1.111.606 45.406 2.206.438

19.706.583

18.743.557

Exercício 2014

Exercício 2015

PNAES

13.386.280

DESPESAS

Exercício 2012

Auxílio Transporte (Astransp) Auxílio Transporte (complentação) PNAES Bolsa PNAES aux creche

Bolsa Emergencial

TOTAL

Exercício 2012

Exercício 2013

5.094.752 2.344.470 1.409.105 5.460 -

8.853.786

8.000.594 3.298.090 2.484.657 15.860 -

13.799.201

11.739.288 4.028.828 2.353.568 19.840 -

2.702.235 1.771.189 250.767 697.132 1.941.061 26.961 6.874.800

18.141.524

14.264.145

Exercício 2014

Exercício 2015

PROQUALI

Descrição PROQUALI PROQUALI Graduação PROQUALI Pós-Graduação

TOTAL

Exercício 2012 2.075.949 -

2.075.949

Exercício 2013 4.144.700 -

4.144.700

1.725.700 387.800 3.291.200

5.404.700

197.400 2.089.600

2.287.000

Fonte: SIAFI/SIGA DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

DETALHAMENTO PRELIMINAR DO CUSTEIO Descrição Diárias - Reembolsos - SCDP Passagens e Desp. c/Locomoção-SCDP Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos/Descentralizações Bolsas PNAES Bolsas PROQUALI Curso/concurso Pessoa Físicas Terceirizadas Despesas Fixas Despesas C/ Imprensa Nacional/EBC/ECT Contratos Serviços Gerais/Projetos Restaurante Universitário Governador Valadares Material Consumo Total Despesas

Exercício 2012 2.335.423 2.466.139 11.379.532 8.853.786 2.075.949 2.094.928 3.720.510 17.243.670 3.398.792 2.741.185 8.887.250 3.996.947 663.719 3.963.256

Exercício 2013 2.045.250 1.064.870 14.929.192 13.799.201 4.144.700 1.283.292 7.821.683 21.760.218 3.386.526 2.085.204 10.133.893 4.811.158 2.738.664 4.702.441

Exercício 2014 2.706.996 1.591.767 19.706.583 18.141.524 5.404.700 3.513.580 6.668.871 26.977.563 3.224.488 1.758.484 7.680.922 4.729.500 7.955.452 5.376.112

Exercício 2015 1.222.700 814.190 18.743.557 14.264.145 2.287.000 2.854.482 2.028.653 26.644.529 4.584.632 893.201 2.287.000 4.567.246 5.968.616 2.993.887

73.821.086

94.706.292

115.436.543

90.153.836

Fonte: SIAFI/SIGA DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

DETALHAMENTO PRELIMINAR DO CUSTEIO Descrição Diárias - Reembolsos - SCDP Passagens e Desp. c/Locomoção-SCDP Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos/Descentralizações Bolsas PNAES Bolsas PROQUALI Curso/concurso Pessoa Físicas Terceirizadas Despesas Fixas Despesas C/ Imprensa Nacional/EBC/ECT Contratos Serviços Gerais/Projetos Restaurante Universitário Governador Valadares Material Consumo Total Despesas

Exercício 2012 2.335.423 2.466.139 11.379.532 8.853.786 2.075.949 2.094.928 3.720.510 17.243.670 3.398.792 2.741.185 8.887.250 3.996.947 663.719 3.963.256

Exercício 2013 2.045.250 1.064.870 14.929.192 13.799.201 4.144.700 1.283.292 7.821.683 21.760.218 3.386.526 2.085.204 10.133.893 4.811.158 2.738.664 4.702.441

Exercício 2014 2.706.996 1.591.767 19.706.583 18.141.524 5.404.700 3.513.580 6.668.871 26.977.563 3.224.488 1.758.484 7.680.922 4.729.500 7.955.452 5.376.112

Exercício 2015 1.222.700 814.190 18.743.557 14.264.145 2.287.000 2.854.482 2.028.653 26.644.529 4.584.632 893.201 2.287.000 4.567.246 5.968.616 2.993.887

73.821.086

94.706.292

115.436.543

90.153.836

Fonte: SIAFI/SIGA DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

DETALHAMENTO PRELIMINAR DO CUSTEIO Descrição Diárias - Reembolsos - SCDP Passagens e Desp. c/Locomoção-SCDP Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos/Descentralizações Bolsas PNAES Bolsas PROQUALI Curso/concurso Pessoa Físicas Terceirizadas Despesas Fixas Despesas C/ Imprensa Nacional/EBC/ECT Contratos Serviços Gerais/Projetos Restaurante Universitário Governador Valadares Material Consumo Total Despesas

Exercício 2012 2.335.423 2.466.139 11.379.532 8.853.786 2.075.949 2.094.928 3.720.510 17.243.670 3.398.792 2.741.185 8.887.250 3.996.947 663.719 3.963.256

Exercício 2013 2.045.250 1.064.870 14.929.192 13.799.201 4.144.700 1.283.292 7.821.683 21.760.218 3.386.526 2.085.204 10.133.893 4.811.158 2.738.664 4.702.441

Exercício 2014 2.706.996 1.591.767 19.706.583 18.141.524 5.404.700 3.513.580 6.668.871 26.977.563 3.224.488 1.758.484 7.680.922 4.729.500 7.955.452 5.376.112

Exercício 2015 1.222.700 814.190 18.743.557 14.264.145 2.287.000 2.854.482 2.028.653 26.644.529 4.584.632 893.201 2.287.000 4.567.246 5.968.616 2.993.887

73.821.086

94.706.292

115.436.543

90.153.836

Fonte: SIAFI/SIGA DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

DETALHAMENTO PRELIMINAR Serviços terceirizados

Descriçao Conservação e Limpeza Segurança Transporte Manut. Infraestrutrua Apoio Administrativo

TOTAL

Exercício 2012 4.495.874 4.938.112 1.202.283 2.031.446 4.575.954

17.243.670

Exercício 2013 5.430.182 5.628.705 935.973 2.327.955 7.437.402

21.760.218

Exercício 2014 6.708.972 7.689.486 2.163.042 2.463.029 7.953.034

26.977.563

Exercício 2015 7.846.469 9.015.199 2.059.585 1.083.424 6.639.853

26.644.529

Fonte: SIAFI/SIGA

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

DETALHAMENTO PRELIMINAR DO CUSTEIO Descrição Diárias - Reembolsos - SCDP Passagens e Desp. c/Locomoção-SCDP Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos/Descentralizações Bolsas PNAES Bolsas PROQUALI Curso/concurso Pessoa Físicas Terceirizadas Despesas Fixas Despesas C/ Imprensa Nacional/EBC/ECT Contratos Serviços Gerais/Projetos Restaurante Universitário Governador Valadares Material Consumo Total Despesas

Exercício 2012 2.335.423 2.466.139 11.379.532 8.853.786 2.075.949 2.094.928 3.720.510 17.243.670 3.398.792 2.741.185 8.887.250 3.996.947 663.719 3.963.256

Exercício 2013 2.045.250 1.064.870 14.929.192 13.799.201 4.144.700 1.283.292 7.821.683 21.760.218 3.386.526 2.085.204 10.133.893 4.811.158 2.738.664 4.702.441

Exercício 2014 2.706.996 1.591.767 19.706.583 18.141.524 5.404.700 3.513.580 6.668.871 26.977.563 3.224.488 1.758.484 7.680.922 4.729.500 7.955.452 5.376.112

Exercício 2015 1.222.700 814.190 18.743.557 14.264.145 2.287.000 2.854.482 2.028.653 26.644.529 4.584.632 893.201 2.287.000 4.567.246 5.968.616 2.993.887

73.821.086

94.706.292

115.436.543

90.153.836

Fonte: SIAFI/SIGA DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

DETALHAMENTO PRELIMINAR Despesas Fixas Despesas C/ Imprensa Nacional/EBC/ECT Contratos Serviços Gerais/Projetos

DESPESAS FIXAS

Exercício 2012

Descriçao

2.769.132 473.209 156.450

CEMIG CESAMA EMBRATEL TELEMAR

TOTAL

3.398.792

Exercício 2013

Exercício 2014

2.831.336 397.013 158.178

3.386.526

2.805.349 253.534 165.606

3.224.488

Exercício 2015 3.855.388 428.256 116.679 184.308

4.584.632

DESPESAS COM COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA

Descriçao CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA COMUNICAÇÃO IMPRENSA NACIONAL

TOTAL

Exercício 2012 355.647 1.717.280 668.258

2.741.185

Exercício 2013 400.530 1.331.168 353.507

2.085.204

Exercício 2014 309.496 672.458 776.531

Exercício 2015 238.502 339.155 315.544

1.758.484

893.201

Exercício 2014

Exercício 2015

SERVIÇOS GERAIS E DE PROJETOS

Descriçao PDI (FADEPE) SERVIÇOS GRÁFICOS SERV. TRANSPORTES (Combustível/Manutenção) EVENTOS

TOTAL

Exercício 2012 5.244.255 160.519 3.482.476

8.887.250

Exercício 2013 5.836.367 738.138 743.109 2.816.278

10.133.893

3.235.702 936.927 643.543 2.864.751

7.680.922

729.521 810.504 1.100.032

2.640.056

Fonte: SIAFI/SIGA DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

DETALHAMENTO PRELIMINAR DO CUSTEIO Descrição Diárias - Reembolsos - SCDP Passagens e Desp. c/Locomoção-SCDP Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos/Descentralizações Bolsas PNAES Bolsas PROQUALI Curso/concurso Pessoa Físicas Terceirizadas Despesas Fixas Despesas C/ Imprensa Nacional/EBC/ECT Contratos Serviços Gerais/Projetos Restaurante Universitário Governador Valadares Material Consumo Total Despesas

Exercício 2012 2.335.423 2.466.139 11.379.532 8.853.786 2.075.949 2.094.928 3.720.510 17.243.670 3.398.792 2.741.185 8.887.250 3.996.947 663.719 3.963.256

Exercício 2013 2.045.250 1.064.870 14.929.192 13.799.201 4.144.700 1.283.292 7.821.683 21.760.218 3.386.526 2.085.204 10.133.893 4.811.158 2.738.664 4.702.441

Exercício 2014 2.706.996 1.591.767 19.706.583 18.141.524 5.404.700 3.513.580 6.668.871 26.977.563 3.224.488 1.758.484 7.680.922 4.729.500 7.955.452 5.376.112

Exercício 2015 1.222.700 814.190 18.743.557 14.264.145 2.287.000 2.854.482 2.028.653 26.644.529 4.584.632 893.201 2.287.000 4.567.246 5.968.616 2.993.887

73.821.086

94.706.292

115.436.543

90.153.836

Fonte: SIAFI/SIGA DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

DETALHAMENTO PRELIMINAR DO CUSTEIO

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

Descrição Receita com venda de tickets Serviços de alimentação

Valor custeado pela UFJF Percentual subsidiado pela UFJF

Exercício 2012 679.151 3.996.947

3.317.796 83,0%

Exercício 2013 1.103.900 4.811.158

3.707.258 77,1%

Exercício 2014 1.044.832 4.729.500

3.684.668 77,9%

Exercício 2015 1.142.756 4.567.246

3.424.491 75,0%

Fonte: SIAFI/SIGA

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

DETALHAMENTO PRELIMINAR DO CUSTEIO Descrição Diárias - Reembolsos - SCDP Passagens e Desp. c/Locomoção-SCDP Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos/Descentralizações Bolsas PNAES Bolsas PROQUALI Curso/concurso Pessoa Físicas Terceirizadas Despesas Fixas Despesas C/ Imprensa Nacional/EBC/ECT Contratos Serviços Gerais/Projetos Restaurante Universitário Governador Valadares Material Consumo Total Despesas

Exercício 2012 2.335.423 2.466.139 11.379.532 8.853.786 2.075.949 2.094.928 3.720.510 17.243.670 3.398.792 2.741.185 8.887.250 3.996.947 663.719 3.963.256

Exercício 2013 2.045.250 1.064.870 14.929.192 13.799.201 4.144.700 1.283.292 7.821.683 21.760.218 3.386.526 2.085.204 10.133.893 4.811.158 2.738.664 4.702.441

Exercício 2014 2.706.996 1.591.767 19.706.583 18.141.524 5.404.700 3.513.580 6.668.871 26.977.563 3.224.488 1.758.484 7.680.922 4.729.500 7.955.452 5.376.112

Exercício 2015 1.222.700 814.190 18.743.557 14.264.145 2.287.000 2.854.482 2.028.653 26.644.529 4.584.632 893.201 2.287.000 4.567.246 5.968.616 2.993.887

73.821.086

94.706.292

115.436.543

90.153.836

Fonte: SIAFI/SIGA DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

DETALHAMENTO PRELIMINAR DO CUSTEIO

GOVERNADOR VALADARES

Descrição Material de Consumo Material Permanente/Equipamentos Acervo Bibliográfico Telefonia Locação de Imóveis/Móveis Restaurante Universitário Laboratório Prótese Outras Despesas

TOTAL

Exercício 2012 37.933 619.626 6.160

663.719

Exercício 2013 92.411 767.152 485.683 1.315.013 78.405

2.738.664

Exercício 2014 322.921 2.076.110 2.420.622 2.940.401 195.397

7.955.452

Exercício 2015 192.197 135.877 24.547 4.049.332 1.361.975 204.687

5.968.616

Fonte: SIAFI/SIGA DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

DETALHAMENTO PRELIMINAR DO CUSTEIO Descrição Diárias - Reembolsos - SCDP Passagens e Desp. c/Locomoção-SCDP Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos/Descentralizações Bolsas PNAES Bolsas PROQUALI Curso/concurso Pessoa Físicas Terceirizadas Despesas Fixas Despesas C/ Imprensa Nacional/EBC/ECT Contratos Serviços Gerais/Projetos Restaurante Universitário Governador Valadares Material Consumo Total Despesas

Exercício 2012 2.335.423 2.466.139 11.379.532 8.853.786 2.075.949 2.094.928 3.720.510 17.243.670 3.398.792 2.741.185 8.887.250 3.996.947 663.719 3.963.256

Exercício 2013 2.045.250 1.064.870 14.929.192 13.799.201 4.144.700 1.283.292 7.821.683 21.760.218 3.386.526 2.085.204 10.133.893 4.811.158 2.738.664 4.702.441

Exercício 2014 2.706.996 1.591.767 19.706.583 18.141.524 5.404.700 3.513.580 6.668.871 26.977.563 3.224.488 1.758.484 7.680.922 4.729.500 7.955.452 5.376.112

Exercício 2015 1.222.700 814.190 18.743.557 14.264.145 2.287.000 2.854.482 2.028.653 26.644.529 4.584.632 893.201 2.287.000 4.567.246 5.968.616 2.993.887

73.821.086

94.706.292

115.436.543

90.153.836

Fonte: SIAFI/SIGA DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

PROJEÇÃO PRELIMINAR DO CUSTEIO E RESULTADO PARA 2016

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

PROJEÇÃO PRELIMINAR DO CUSTEIO PARA 2016 Descrição Diárias - Reembolsos - SCDP Passagens e Desp. c/Locomoção-SCDP Bolsas UFJF - Resoluções/Projetos/Descentralizações Bolsas PNAES Bolsas PROQUALI Curso/concurso Pessoa Físicas Terceirizadas Despesas Fixas Despesas C/ Imprensa Nacional/EBC/EBCT Contratos Serviços Gerais/Projetos Restaurante Universitário Governador Valadares Material Consumo Total Despesas

Exercício 2015 1.222.700 814.190 18.743.557 14.264.145 2.287.000 2.854.482 2.028.653 26.644.529 4.584.632 893.201 2.287.000 4.567.246 5.968.616 2.993.887 90.153.836

Exercício 2016 PROJETADO 1.481.145 1.151.059 19.243.705 14.647.266 2.575.000 2.403.409 2.082.785 29.505.923 4.656.102 1.692.700 3.906.190 7.068.498 11.152.318 5.194.843 106.760.944

Variação 2016-2015 21,1% 41,4% 2,7% 2,7% 12,6% -15,8% 2,7% 10,7% 1,6% 89,5% 70,8% 54,8% 86,8% 73,5% 18,4%

Mínimo projetado 1.288.028 864.635 18.743.654 12.329.012 1.726.181 1.800.056 2.028.657 26.741.162 4.000.040 997.346 2.464.489 4.884.309 11.580.000 4.507.001 101.527.521

Máximo projetado 1.674.274 1.553.780 19.743.794 15.769.560 3.662.585 3.006.692 2.136.902 32.304.199 5.312.084 2.174.009 5.399.240 8.779.529 12.049.796 6.553.126 113.668.633

Fonte: PROPOF DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

PROJEÇÃO PRELIMINAR DO RESULTADO PARA 2016 Tesouro Próprio Descrição

Pessimista

Receita Custeio Outras despesas Dívidas Déficit / Supervávit

-

Realista

Otimista

86.448.645

113.935.250

143.589.060

113.668.633

106.760.944

101.527.521

7.000.000

7.000.000

7.000.000

14.244.011

14.244.011

14.244.011

48.464.000 -

14.069.706

20.817.527

Superávit 2015

Exercício 2015

Descrição Cesama - Período: 2006 até abril/2015

6.239.856

CEMIG Hospital Universitário - Mar/2014 até Mar/2016

2.226.610

Camilo do Santos (Out/2015 - Mai/2016) Pitágoras - Governador Valadares

455.538 1.200.000

Fundação Percival (Univale) - Governador Valadares

920.000

Maternidade Terezinha de Jesus - (Nov e Dez/2015)

114.689

Compensações Orçamentárias Exercício Anteriores

3.087.319

Total Despesas

14.244.011

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DIAGNÓSTICO DAS OBRAS

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Obra de Ampliação do HU

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Obra de Ampliação do HU Termos Aditivos

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Obra de Ampliação do HU Situação • Obra suspensa a partir do Relatório de Auditória do TCU e manifestações da empresa e da UFJF, com acatamento da Reitoria em 27/11/2015. • Criação de Comissão para adequação da Obra de ampliação do Hospital Universitário da UFJF DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Governador Valadares

Contrato Suspenso pela Tratenge, Ofício de19/10/2015

Ação imediata: Criação de uma Comissão para adequação dos projetos e obras

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Jardim Botânico

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Teleférico e Trenó de Montanha Saldo 31%

Total Liquidado 35%

Adiantamento 34%

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Teleférico e Trenó de Montanha

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

FAEFID, FACOM e Central de Monitoramento

Contrato n. 003/2014

Obra em andamento Construtora Guia Ltda.

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Reforma do Laboratório de Zoologia

Contrato n. 012/2014

Valor da Obra: R$ 1.251.752,79 Obra concluída, 17/04/2016 Zaquieu Arquitetura e Construções Ltda.

Faculdade de Fisioterapia

Contrato n. 102/2011

Valor da Obra: R$ 4.187.155,97 Obra concluída, 26/04/2016 Construtora ERLE-G

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Obra de Implantação da Iluminação de LED Contrato n. 11/2014

Valor da Obra: R$ 4.824.727,12 Obra concluída, 03/02/2016 Construtora REMO Ltda

Planetário e Observatório

Valor: R$ 14.240.838,63 Obra concluída, em 06/05/2016 Zaquieu Arquitetura e Construções Ltda.

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Planetário e Observatório Investimentos para instalação dos equipamentos do Planetário e Observatório: 1. Atualização de software, valor aproximado de R$ 450 mil 2. Pintura da Cúpula Interna, R$ 36 mil

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Nove Obras

Contrato n. 005/2014

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Nove Obras

Contrato n. 005/2014

Obras paralisadas Construtora RV Ltda, em recuperação judicial Multa aplicada pela UFJF, valor de R$ 3.260,276,48 DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Nove Obras

Contrato n. 005/2014

Obra paralisada Construtora RV Ltda, em recuperação judicial Multa aplicada pela UFJF, valor de R$ 5.088.027,56 DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Obras Civis no Anel Viário da UFJF

Contrato n. 188/2012

Valor da Obra: R$ 7.967.367,47 Obra não executada por inviabilidade de projetos Construtora ENGETRAN Ltda

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Parque Tecnológico

Valor da Obra: R$ 72.311.971,00 Reavaliação dos Projetos e Orçamentos

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Colégio de Aplicação João XXII Construções • Prédio de 4 pavimentos (Laboratório, Gabinetes, Restaurante...), 4.054 m2 • Piscina, 1.183 m2 • Prédio de Salas de Aula, 642 m² (2 pav.) 155 m² (1 pav.) • Vestiários e Salas de Esportes, 580 m² Reformas • Biblioteca, 300 m² • Brinquedoteca (cobertura), 80 m² • Secretaria e Salas, 145 m² DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Colégio de Aplicação João XXII • Licitação em 2013 e contrato assinado em 2014 • Obra paralisada em 25/09/2014, considerando as divergências entre projetos planilhas orçamentárias • Valor total: 14 milhões • Valor empenhado: 10,8 milhões • Situação atual (2016) • Projetos revisados (95%) • Necessidade da revisão das planilhas orçamentárias • Consulta à AGU – UFJF (Modificação do Objeto da Licitação/2013)

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ICB

Contrato n. 208/2012 (Reformas) • Herbário • NB3 • Microbiologia Obs.: As reformas não foram concluídas por limitações orçamentárias

Laboratório de Aulas Práticas • Após a conclusão do Herbário Valor estimado: 1,5 milhões DIAGNÓSTICO PRELIMINAR ORÇAMENTÁRIO E DE OBRAS REUNIÃO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Microscópio de Varredura

Edital FINEP Solução de instalação

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Modernização e Ampliação dos Sistemas de Vídeo Vigilância Eletrônica

Levantamento do estágio dos serviços 7 Lan Comércio e Serviços Ltda.

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Pilares Automáticos e Cancelas Automáticas • 4 (quatro) conjuntos de Pilares Automáticos • 25 Cancelas Automáticas • Entregues em 02/02/2012 e armazenadas no Camillo dos Santos (Juiz de Fora/MG) • Valores: • € 711.000,00 • R$ 1.784.254,50 (25/11/11)

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Situação orçamentária de obras

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SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE OBRAS

Em andamento Obra/Objeto

Contrato + Aditivo

Jardim Botânico FAEFID/FACOM/Monitoramento Planetário e Observatório Vigilância eletrônica

TOTAL

Executado

Valor Necessidade Saldo Emp Empenhado

28.424.595 44.820.000 14.240.839 23.970.000

19.501.006 19.003.476 14.240.839 19.525.399

23.807.793 36.995.425 14.240.839 23.970.000

7.000.000

111.455.434

72.270.720

99.014.057

A Empenhar

486.000 0

4.306.787 17.991.950 0 4.444.601

11.616.802 7.824.575 486.000 0

7.486.000

26.743.337

19.927.377

Paralisadas Obra/Objeto

Contrato + Aditivo

Ampliação obra HU Governador Valadares Conjunto de 9 obras Nova Reitoria Colégio Aplicação João XXIII Laboratório de aulas práticas ICB Mircoscópio de Varredura Pilares automáticos Obra civil anel viário Parque Tecnológico (**)

Executado

Valor Necessidade Saldo Emp Empenhado

A Empenhar

255.813.169 181.173.266 50.679.013 56.431.299 14.026.500 1.512.208 0 1.784.255 7.967.367 72.311.971

115.331.584 63.036.621 2.749.612 5.610.925 0 1.512.208 0 1.784.255 0 0

125.171.663 63.036.621 24.947.339 45.942.984 10.798.416 1.512.208 0 1.784.255 7.681.997 40.733.333

0 0 0 0 0 1.500.000 3.356.873 0 0 0

9.840.080 0 22.197.727 40.332.060 10.798.416 0 0 0 7.681.997 40.733.333

130.641.505 118.136.645 25.731.674 10.488.315 3.228.084 1.500.000 3.356.873 0 285.370 31.578.638

TOTAL

641.699.048

190.025.204

321.608.817

4.856.873

131.583.613

324.947.104

TOTAL GERAL

753.154.481

262.295.924

420.622.874

12.342.873

158.326.951

344.874.480

Orç. Disponível

14.818.770

FONTE: SIAFI/SIGA/PROINFRA

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C0NSIDERAÇÕES FINAIS E AGRADECIMENTOS

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