__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________ 20/04/16 17:31 UG EMITENTE
DATA EMISSAO : 18Abr16
NUMERO : 2016NE801083
: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO
: 08267448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS LTDA - ME
TAXA: OBSERVACAO CONTRATO Nº 36/2016 . . PROC ORIGEM: 2015PR00089 EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091 1 085454 0100000000 339030 110015
VALOR 70.000,00
TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
PROCESSO : 00059000685201511 UF BENEFICIADA
: DF
:
INCISO :
PRECATORIO :
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
UG : 110001 18Abr16 15:33
SEQUENCIAL : 001 QUANTIDADE :
VALOR UNITARIO : 500,00000
VALOR TOTAL :
140,00 70.000,00
500,00000 METROS CARPETE Carpete antiestático, confeccionado em 100 poliamida, construção ?Tufting-Sax ony?, base secundária 100 polipropileno, peso total 2.300 g/m2, medindo 12,5 mm de espessura total, aprovado pela ASTM 2859 quanto à inflamabilidade, prope nsão eletrostática menor que 2.0 kV e controle estático permanente, para aplic ação 3 (residencial pesado), na cor a ser definida pela Fiscalização, no momen to da solicitação
__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________ 20/04/16 17:32
DATA EMISSAO : 18Abr16
UG EMITENTE
NUMERO : 2016NE801070
: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO
: 11524093/0001-70 - BSB SOLUCOES COMERCIO DE PAPELARIA INFORM
TAXA:
OBSERVAÇÃO
CONTRATO Nº 39/2016
. PROC ORIGEM: 2016DI00016 EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
VALOR
401091 1 085454 0100000000 339030 110015
1.536,00
TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO PROCESSO : 00088000248201623 UF BENEFICIADA
: DF
: LEI 8666 INCISO : 02
PRECATORIO :
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL REFERENCIA
: ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:
UG : 110001 18Abr16 11:08
SEQUENCIAL : 001 QUANTIDADE :
VALOR UNITARIO : 168,00000
VALOR TOTAL :
7,00 1.176,00
168,00000 VD ALIMENTO INDUSTRIALIZADO CONSUMO HUMANO MAIONESE LIGHT POTE DE 250g. POTE DE 250g. Ingredientes principais: Os componentes principais que compõe a fabricação da maionese devem atender a um critério de qualidade para não comprometer a estabilidade da mesma, nem física e nem química, como também micro biologicamente: água, óleo vegetal, amido modificado, ovos pasteurizados, açúcar, sal, suco de limão, acidulantes (ácido cítrico e/ou ácido lático), espessastes, conservador, sequestrante, corante e aromatiz
SEQUENCIAL : 002 QUANTIDADE :
VALOR UNITARIO : 36,00000
VALOR TOTAL :
10,00 360,00
36,00000 UN VINAGRE VINAGRE DE VINHO BRANCO TIPO ITALIANO de primeira qualidade, de 250 ml.Aparência e cor própria da matéria prima, límpido. Fermentado acético de vinho branco, água e conservador INS 224. Acidez de 4,0. Não contém glúten.Obediência à Portaria INMETRO nº 157/02 e resolução CVS nº 15/91 e as legislações pertinentes da área de alimentos. A embalagem deverá portar rótulo com a identificação do responsável pelo produto (nome, endereço e CNPJ), informações sobre o produt
__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________ 20/04/16 17:35
DATA EMISSAO : 12Abr16
UG EMITENTE
NUMERO : 2016NE801026
: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO
: 16099194/0001-64 - ELETRODATA ENGENHARIA LTDA
TAXA: OBSERVACAO CONTRATO Nº 28/2016
. PROC ORIGEM: 2016PR00004 EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
VALOR
401091 1 085454 0100000000 339037 110015
1.457.032,68
TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
PROCESSO : 00059000785201530 UF BENEFICIADA
: DF
:
INCISO :
PRECATORIO :
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
UG : 110001 12Abr16 16:59
SEQUENCIAL : 001 QUANTIDADE :
VALOR UNITARIO : 0,33049
VALOR TOTAL :
4.408.704,28 1.457.032,68
MANUTENCAO / REFORMA PREDIAL 000001627 Serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais e mobiliários, bem como de outros serviços correlatos necessários às edificações da Presidência da República e suas unidades residenciais funcionais, localizadas no Distrito Federal.
__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________ 20/04/16 17:36 DATA EMISSAO : 12Abr16 UG EMITENTE
NUMERO : 2016NE801025
: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO
: 16099194/0001-64 - ELETRODATA ENGENHARIA LTDA
TAXA: OBSERVACAO CONTRATO Nº 28/2016
. PROC ORIGEM: 2016PR00004 EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
VALOR
401091 1 085454 0100000000 339030 110015
284.000,00
TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
PROCESSO : 00059000785201530 UF BENEFICIADA
: DF
:
INCISO :
PRECATORIO :
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
UG : 110001 12Abr16 16:58
SEQUENCIAL : 001 QUANTIDADE :
VALOR UNITARIO : 0,33333
VALOR TOTAL :
852.008,52 284.000,00
0,33333 Unidade FERRAMENTA Materiais, ferramentas, transporte, máquinas e equipamentos para manutenção preventiva e corretiva, bem como de outros serviços correlatos necessários. MARCA: Diversos ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000150659
__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________ 20/04/16 17:42
DATA EMISSAO : 11Abr16
UG EMITENTE
NUMERO : 2016NE800066
: 110101 - GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO
: 03282853/0001-51 - CAPACHOS & CAPACHOS IMPORTACAO E COMERCIO
TAXA: OBSERVACAO DESPESAS CORRENTES DE MANUTENÇÃO - PROCESSO Nº 00300.000221/2016-79. PROC ORI GEM: 2016DI00006
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
VALOR
401091 1 085534 0100000000 339030 TIPO: GLOBAL
860,00
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO PROCESSO : 00300000221201679 UF BENEFICIADA
: DF
: LEI 8666 INCISO : 02
PRECATORIO :
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL REFERENCIA
: ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:
UG : 110101 11Abr16 11:53
SEQUENCIAL : 001 QUANTIDADE :
VALOR UNITARIO : 1,00000
VALOR TOTAL :
360,00 360,00
1,00000 unidade CAPACHO CAPACHO, NOME CAPACHO - FIBRA SINTETICA - Capacho antiderrapante em material sintético em fibra de vinil, medindo aproximadamente 1,90 x 1,40, para porta de entrada principal - corredor de acesso MARCA: kapazi ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000027634
SEQUENCIAL : 002 QUANTIDADE :
2,00000 unidades
VALOR UNITARIO : 2,00000
VALOR TOTAL :
150,00 300,00
CAPACHO CAPACHO, NOME CAPACHO - FIBRA SINTETICA - Capacho antiderrapante em material sintético em fibra de vinil, medindo aproximadamente 0,95 x 1,00. MARCA: kapazi ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000027634
SEQUENCIAL : 003 QUANTIDADE :
VALOR UNITARIO : 4,00000
VALOR TOTAL :
50,00 200,00
4,00000 unidades CAPACHO CAPACHO, NOME CAPACHO - FIBRA SINTETICA - Capacho antiderrapante em material sintético em fibra de vinil, medindo aproximadamente 0,80 x 0,40 MARCA: kapazi ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000027634
__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________ 20/04/16 17:44
DATA EMISSAO : 15Mar16
UG EMITENTE
NUMERO : 2016NE800045
: 110101 - GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO
: 02802065/0001-86 - LAVANDERIA SPEED LAV LTDA - ME
TAXA: OBSERVACAO DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA. PROCESSO Nº 00300.000744/2015-34. PROC OR IGEM: 2015DI00028
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
VALOR
401091 1 085534 0100000000 339039 TIPO: GLOBAL
3.200,00
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO PROCESSO : 00300000744201534 UF BENEFICIADA
: DF
: LEI 8666 INCISO : 02
PRECATORIO :
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : REFERENCIA
: ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:
UG : 110101 15Mar16 17:49
SEQUENCIAL : 001 QUANTIDADE :
VALOR UNITARIO : 160,00000
VALOR TOTAL :
LAVANDERIA E TINTURARIA 000003786 Serviços de lavanderia para atender o Palácio do Jaburu.
20,00 3.200,00
__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________ 20/04/16 17:49
DATA EMISSAO : 19Abr16
UG EMITENTE
NUMERO : 2016NE001584
: 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO
: 10653264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA - ME
TAXA: OBSERVACAO CONT - CONTRATO PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
VALOR
401091 1 084360 0100000000 339037 010017 TIPO: GLOBAL
110.495,29
SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
PROCESSO : 117.726/2014
PRECATORIO :
UF BENEFICIADA
: DF
:
INCISO :
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
UG : 010001 19Abr16 17:04
SEQUENCIAL : 001 QUANTIDADE :
VALOR UNITARIO : 1,00000
VALOR TOTAL :
110.495,29 110.495,29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD, A SABER: - VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA OS DOIS PRIMEIROS MESES DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, SENDO R$105.078,10 (PM) E R$5.417,19 (13º SALÁRIO).
__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________ 20/04/16 17:50
DATA EMISSAO : 19Abr16
UG EMITENTE
NUMERO : 2016NE001569
: 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO
: 36770857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
TAXA: OBSERVACAO CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 31.01.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.167/2016. EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
VALOR
401091 1 084360 0100000000 339092 010017
46.849,78
TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO PROCESSO : 126.851/2010 UF BENEFICIADA
: LEI 8666 INCISO : 11
PRECATORIO :
: DF
MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL : REFERENCIA
: ART24/11 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:
UG : 010001 19Abr16 10:14
SEQUENCIAL : 001 QUANTIDADE :
VALOR UNITARIO : 1,00000
VALOR TOTAL :
46.849,78 46.849,78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES COFORME CONTRATO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES A SABER: - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2015.
__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________ 20/04/16 17:58
DATA EMISSAO : 01Abr16
UG EMITENTE
NUMERO : 2016NE800249
: 020001 - SENADO FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO
: 10934430/0001-34 - HELLEN JARJOUR - ME
TAXA: OBSERVACAO ARP Nº095/2015 - PREVALECEM AS ESPECIFICACOES DO EDITAL. PAGAMENTO MEDIANTE APRESENTACAO DA CND E CRF. PERIODO 01/01/16 A 26/10/16 [00200.014955/2014-00] [PC314]. PROC ORIGEM: 2015PR00074 PROC ORIGEM: 2015PR EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
VALOR
401091 1 084390 0100000000 339030 020020
29.200,00
TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
PROCESSO : 00200.014955/2014 UF BENEFICIADA
: DF
:
INCISO :
PRECATORIO :
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
UG : 020001 01Abr16 14:51
SEQUENCIAL : 001 QUANTIDADE :
VALOR UNITARIO : 5.000,00000
VALOR TOTAL :
5,84 29.200,00
5000,00000 GARRAFÃO 20 LITROS ÁGUA POTÁVEL Água mineral sem gás (garrafão de 20 litros com lacre de segurança e envasado mecanicamente) Características técnicas: - ser classificada como água mineral tradicional ou água potável de mesa, fluoretada segundo código de águas minerais, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, - ser registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em conformidade com as
__ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________ 20/04/16 18:01
DATA EMISSAO : 20Abr16
UG EMITENTE
NUMERO : 2016NE000653
: 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO
: 14135668/0001-50 - DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI
TAXA: OBSERVACAO PRESTAçãO DE SERVIçOS DE REMANEJAMENTO E MONTAGEM DE DIVISORIAS, PORTAS E RES PECTIVOS ACESSóRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. MATERIAIS. EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
VALOR
401096 1 084435 0175101010 339030 040004 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM:
395.460,08 DOC REFEREN: 2016PE000695
PASSIVO ANTERIOR: NAO
CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO
AMPARO
PROCESSO : 355219 CONT0064/2015 UF BENEFICIADA
: DF
:
INCISO :
PRECATORIO :
MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL REFERENCIA
:
NR.ORIG.TRANSF:
UG : 040001 20Abr16 14:56
SEQUENCIAL : 001 QUANTIDADE :
VALOR UNITARIO : 1,00000
VALOR TOTAL :
395.460,08 395.460,08
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE REMANEJAMENTO E MONTAGEM DE DIVISORIAS, PORTAS E RES PECTIVOS ACESSóRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. MATERIAIS.
