ANEXO - I RECEITA Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego Unidade: SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte R$ 1,00 Código
Especificação
Valor
1000.00.00 1200.00.00 1210.00.00 1210.42.00
Receitas Correntes Receitas de Contribuições Contribuições Sociais Contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
528.798.425,00 321.427.255,63 321.427.255,63 321.427.255,63
1300.00.00 1310.00.00 1311.00.00 1320.00.00 1321.00.00
Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Aluguéis Receitas de Valores Mobiliários Juros de Título de Renda
1600.00.00 1600.01.00 1600.99.00
Receita de Serviços Serviços Comerciais Outros Serviços
1900.00.00 1910.00.00 1922.00.00
Outras Receitas Correntes Multas e Juros de Mora Restituições
134.000,00 20.000,00 114.000,00
2000.00.00 2100.00.00 2200.00.00 2210.00.00 2219.00.00
Receitas de Capital Operações de Crédito Alienação de Bens Alienação de Bens Móveis Alienação de Outros Bens Móveis
655.000,00 0,00 655.000,00 655.000,00 655.000,00
29.700.000,00 700.000,00 700.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 294.748.573,14 2.200.000,00 292.548.573,14
TOTAL
646.664.828,77
ANEXO - II
PROGRAMAS Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego Unidade: SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte Programa: 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO R$ 1,00 Objetivo - Prover os meios administrativos para implementação e gestão das atividades-fim
Indicador
da entidade.
Atingimento da meta estabelecida
Ação Título 8501 Manutenção de Serviços Administrativos 8502 Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas
Produto (Unidade) Unidade Adm. Mantida Pessoa Remunerada
Total 153.865.111,62 Meta 149 1.076
115.316.235,17 38.548.876,45
ANEXO – II
PROGRAMAS Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego Unidade: SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte Programa: 0100 – AUXÍLIO AO TRABALHADOR R$ 1,00 Objetivo - Proporcionar ao trabalhador o recebimento do auxílio-alimentação, conforme
Indicador
legislação vigente.
Atingimento da meta estabelecida
Ação Título 8505 Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados
Produto (Unidade) Servidor Beneficiado
Total 19.377.540,00 Meta 86.077
19.377.540,00
ANEXO – II
PROGRAMAS Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego Unidade: SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
Programa: 0100 – AUXÍLIO AO TRABALHADOR R$ 1,00 Objetivo - Proporcionar ao trabalhador o recebimento do auxílio-transporte, conforme
Indicador
legislação vigente.
Atingimento da meta estabelecida
Ação 8506
Produto (Unidade) Servidor Beneficiado
Título Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados
Total 13.178.182,51 Meta 114.585
13.178.182,51
ANEXO – II
PROGRAMAS Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego Unidade: SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte Programa: 0101 – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR R$ 1,00 Objetivo - Qualificar o trabalhador, visando ampliar as oportunidades de emprego e a melhoria da produtividade. Ampliar a infra-estrutura de atendimento ao público alvo.
Indicador Atingimento da meta estabelecida
Ação Título 8526 Qualificação Profissional da Área do Transporte 7502 Ampliação e Melhoria da Rede Física – Unidades de Atendimento
Produto (Unidade) Homem/Hora Unid Atend Ampl/Melh
Total 460.243.994,64 Meta 31.268.000 47
387.592.361,39 72.651.633,25
ANEXO - III QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego Unidade: SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte R$ 1,00 Total Órgão
Total Unidade
646.664.828,77
646.664.828,77
Função 11 -
Trabalho
Total
Subfunção
Total
Programa
153.865.111,62 0750 - Apoio Administrativo
Total
646.664.828,77 122 -
Administração Geral
153.865.111,62
306 -
Alimentação e Nutrição
19.377.540,00 0100 -Assistência ao Trabalhador
19.377.540,00
331 -
Proteção e Benefícios ao Trabalhador
13.178.182,51 0100 - Assistência ao Trabalhador
13.178.182,51
333
Empregabilidade
460.243.994,64 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador
460.243.994,64
ANEXO – III DETALHAMENTO DAS AÇÕES Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego Unidade: SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte Funcional
11 - Trabalho
Programática
R$ 1,00
Programa/Ação/Produto
Valor
0750
8501 8502
Apoio Administrativo/Manutenção de Serv Admin Apoio Administrativo/Pagto Pessoal,Enc Soc e Trab
153.865.111,62
0100
8505
Auxílio ao Trabalhador/Aux-Alimentação a Servidores e Empregados
19.377.540,00
8506 0101
8526
Auxílio ao Trabalhador/Aux-Transporte a Servidores e Empregados
13.178.182,51
Qualificação Profissional do Trabalhador
387.592.361,39
Grupo de Despesa
Detalhamento do Valor
3 – O.D.C. 4 – Investimentos 1 – Pessoal e Encargos
106.417.630,70 8.898.604,47 38.548.876,45
3 – O.D.C.
19.377.540,00
3 – O.D.C.
13.178.182,51
1 – Pessoal e Encargos 3 – O.D.C. 4 – Investimentos 7502
Qualificação Profissional do Trabalhador/Ampliação e Melhoria da Rede Física – Unidades de Atendimento TOTAL
129.564.483,60 187.012.983,36 78.362.164,43
72.651.633,25 3 – O.D.C. 4 – Investimentos 646.664.828,77
7.347.270,00 65.304.363,25 646.664.828,77
ANEXO - III TOTAL POR GRUPO DE DESPESA Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego Unidade: SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
Total 646.664.828,77
Pessoal e Encargos Sociais 168.113.360,05
Juros e Encargos da Dívida 0,00
Outras Despesas Correntes 325.986.336,57
Investimentos 152.565.132,15
Inversões Financeiras 0,00
R$ 1,00 Amortização da Dívida 0,00
ANEXO - IV DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego Unidade: SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte R$1,00 Receita Especificação
Despesa Parcial
Total
RECEITAS CORRENTES
Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receitas de Serviços Outras Receitas Correntes
Parcial
Total
DESPESAS CORRENTES
321.427.255,63 29.700.000,00 294.748.573,14 134.000,00
TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Interna Outras Despesas Correntes
168.113.360,05 0,00 325.986.336,57
TOTAL
646.009.828,77
RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Crédito Alienação de Bens
Especificação
494.099.696,62
DESPESAS DE CAPITAL
0,00 655.000,00
Investimentos Amortização da Dívida
TOTAL
152.565.132,15 0,00
TOTAL
655.000,00
152.565.132,15
Resumo Receitas Correntes Receitas de Capital
646.009.828,77 655.000,00 Total
646.664.828,77
Despesas Correntes Despesas de Capital Total
494.099.696,62 152.565.132,15 646.664.828,77
